Résumé des ventes exécutives - Année en cours vs Année dernière

Le Tableau de bord Résumé des ventes exécutives fournit une vue d'ensemble de haut niveau de la performance des ventes, des dynamiques de croissance et de la concentration commerciale à travers les clients, les produits et les représentants commerciaux. Il permet aux dirigeants exécutifs d'évaluer l'élan des revenus, la performance des marges, l'impact du volume et la dépendance des principaux contributeurs pour des décisions stratégiques en matière de ventes et de marché.

Indicateurs de performance clés (KPI)

• Ventes nettes Année en cours : Représente le revenu total des ventes reconnu pour la période fiscale sélectionnée de l'année en cours. Des valeurs plus élevées indiquent une performance commerciale plus forte pour la période actuelle, tandis que des valeurs plus faibles signalent une contraction des revenus ou une faiblesse de la demande.
• Ventes nettes Année dernière : Représente le revenu total des ventes reconnu pour la période équivalente de l'année précédente. Il sert de référence pour l'analyse de la croissance d'une année à l'autre.
• Variance des ventes nettes % : Mesure le changement en pourcentage des ventes nettes entre l'année en cours et l'année précédente. Des valeurs positives plus élevées indiquent une accélération de la croissance des revenus, tandis que des valeurs négatives signalent une performance des ventes en déclin.
• Marge % Année en cours : Représente la marge brute de l'année en cours en pourcentage des ventes nettes. Des marges plus élevées indiquent une plus grande puissance de tarification et une efficacité des coûts, tandis que des marges plus faibles reflètent une pression sur la marge due à l'inflation des coûts ou à l'érosion des prix.
• Variance de marge % : Mesure le changement en pourcentage de la marge brute d'une année à l'autre. Une variance positive indique une amélioration de la structure de rentabilité, tandis qu'une variance négative signale une détérioration de la marge.
• Variance de quantité % : Mesure le changement en pourcentage du volume des ventes d'une année à l'autre. Des valeurs plus élevées indiquent une croissance entraînée par le volume, tandis que des valeurs négatives signalent une demande unitaire en déclin.

Avantages de ce tableau de bord

• Supervision de la performance des revenus exécutifs : Fournit une vue consolidée de la performance commerciale pour soutenir la planification stratégique des ventes et le reporting exécutif.
• Identification de la croissance et du déclin : Permet une identification rapide de l'accélération ou de la contraction des revenus grâce à une analyse directe des variances d'une année à l'autre.
• Suivi de la durabilité des marges : Soutient la gouvernance de la rentabilité en suivant les changements dans la structure des marges en parallèle à la croissance des revenus.
• Évaluation de l'efficacité de la force de vente : Met en évidence les représentants commerciaux les plus performants pour guider la gestion des incitations et l'allocation des ressources de vente.
• Analyse de la concentration des clients et des produits : Identifie la dépendance des revenus sur des clients et des produits clés pour gérer le risque commercial et la stratégie de diversification.

Filtrage

Vous pouvez filtrer les tableaux de bord en utilisant ces panneaux de filtrage :

• Année
• Période
• Société
• Emplacement
• Gamme de produits