Résumé des ventes exécutif - Année en cours vs Année précédente

Le Tableau de bord Résumé des ventes exécutif offre une vue d'ensemble des performances de vente, des dynamiques de croissance et de la concentration commerciale à travers les clients, les produits et les représentants commerciaux. Il permet à la direction exécutive d'évaluer l'élan des revenus, la performance des marges, l'impact du volume et la dépendance des principaux contributeurs pour des décisions stratégiques de vente et de marché.

Indicateurs clés de performance (KPI)

• Ventes nettes de l'année en cours : Représente le chiffre d'affaires total reconnu pour la période fiscale sélectionnée de l'année en cours. Des valeurs plus élevées indiquent une performance commerciale forte pour la période actuelle, tandis que des valeurs plus faibles signalent une contraction des revenus ou une faiblesse de la demande.
• Ventes nettes de l'année précédente : Représente le chiffre d'affaires total reconnu pour la période équivalente de l'année précédente. Il sert de référence pour l'analyse de la croissance d'une année sur l'autre.
• Variance des ventes nettes % : Mesure le pourcentage de variation des ventes nettes entre l'année en cours et l'année précédente. Des valeurs positives plus élevées indiquent une accélération de la croissance des revenus, tandis que des valeurs négatives indiquent une performance de vente en déclin.
• Marge % de l'année en cours : Représente la marge brute de l'année en cours en pourcentage des ventes nettes. Des marges plus élevées indiquent une plus grande capacité de fixation des prix et une efficacité des coûts, tandis que des marges plus faibles reflètent une pression sur la marge due à l'inflation des coûts ou à l'érosion des prix.
• Variance de marge % : Mesure le pourcentage de variation de la marge brute d'une année sur l'autre. Une variance positive indique une amélioration de la structure de rentabilité, tandis qu'une variance négative signale une détérioration de la marge.
• Variance de la quantité % : Mesure le pourcentage de changement d'une année sur l'autre dans le volume des ventes. Des valeurs plus élevées indiquent une croissance tirée par le volume, tandis que des valeurs négatives signalent une demande d'unités en déclin.

Avantages de ce tableau de bord

• Surveillance des performances des revenus exécutifs : Fournit une vue consolidée des performances commerciales pour soutenir la planification stratégique des ventes et la présentation des rapports exécutifs.
• Identification de la croissance et du déclin : Permet une identification rapide de l'accélération ou de la contraction des revenus grâce à une analyse directe des variations d'une année sur l'autre.
• Suivi de la durabilité des marges : Soutient la gouvernance de la rentabilité en suivant les changements dans la structure des marges parallèlement à la croissance des revenus.
• Évaluation de l'efficacité de la force de vente : Met en lumière les représentants commerciaux les plus performants pour guider la gestion des incitations et l'allocation des ressources de vente.
• Analyse de la concentration des clients et des produits : Identifie la dépendance des revenus sur les clients et les produits clés pour gérer le risque commercial et la stratégie de diversification.

Filtrage

Vous pouvez filtrer les tableaux de bord en utilisant ces panneaux de filtrage :

• Année
• Période
• Organisation (Société)
• Site
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• Catégorie de produit